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Orçamento & Dashboard Final
Consolide custos de pessoas e estrutura, e veja o plano completo da operação comercial.
Objetivo deste módulo
Consolidar custos de pessoas (níveis + comissionamento) e estrutura (OBZ mês a mês), e ver o plano comercial completo num dashboard apresentável.
- Custos de pessoas por nível e cenário de atingimento
- Orçamento Base Zero (OBZ) com 12 meses
- Dashboard final com indicadores e síntese do plano
Como usar: Use as 3 abas abaixo na ordem: pessoas → estrutura → dashboard. Tudo se atualiza automaticamente.
Custo SDRs / mês
R$ 2.800
1 pessoa(s)
Custo Closers / mês
R$ 5.900
+R$ 1.400 sobre receita
Supervisor + Sales Ops
R$ 0
Sup: off · Ops: off
Total pessoas / mês
R$ 8.700
Anual: R$ 104.400 · mult 1.00x
Cenário de atingimento
100% → multiplicador 1.00xO custo variável de cada pessoa é calculado como Base do Variável × multiplicador (escala alinhada à planilha de comissionamento). Use este slider para projetar cenários.
SDR
1 no plano · Módulo 4 sugere 8| Nível | Fixo | Base Var. | Qtd |
|---|---|---|---|
| N1 | |||
| N2 | |||
| N3 |
Vendedor / Closer
1 no plano · Módulo 4 sugere 7| Nível | Fixo | Base Var. | Qtd |
|---|---|---|---|
| N1 | |||
| N2 | |||
| N3 |
Supervisor Comercial
0 no plano| Nível | Fixo | Base Var. | Qtd |
|---|---|---|---|
| N1 | |||
| N2 | |||
| N3 |
Tabela de multiplicador (aceleradores)
Editável por faixa de % de meta| Até % de meta | Multiplicador | |
|---|---|---|
| % | x | |
| % | x | |
| % | x | |
| % | x | ← faixa atual |
| % | x | |
| % | x |
Closer — variável sobre receita
Sales Ops
DesativadoRegras de progressão de carreira
Aplicadas mensalmentePromoção
Após 3 meses consecutivos com ≥ 100% da meta, a pessoa sobe um nível (N1 → N2 → N3).
Rebaixamento / saída
Após 2 meses consecutivos com < 50% da meta, a pessoa é rebaixada um nível ou desligada (se já estiver no N1).